发票审批流程
在应付帐款流程中应尽可能避免批准。等待经理批准发票存在很大的瓶颈，因此请使用尽可能多的其他替代方法。例如：
使用采购订单作为批准。如果采购部门已经发出了采购订单，则采购订单本身应该是可以支付发票的充分证据。
取消少量批准。建立发票阈值，低于此阈值无需批准。
使用否定批准。将发票副本发送给批准人，并附有说明，仅在发票存在问题时做出响应。应付账款人员将假定所有其他发票均已默认通过。
亲自获得批准。如果绝对需要批准，请会计人员亲自交付发票，回答批准人提出的任何问题，然后带回已签名的发票。这样做很耗时，但要确保发票能及时退回。
